第1篇 摘要 5

　　1.1 公司目標 5

　　1.2 公司產(chǎn)品 5

　　1.3 產(chǎn)品特性 10

　　1.4 行業(yè)描述 11

　　1.5 公司在行業(yè)中的地位 11

　　1.6 公司 11

　　1.7 公司優(yōu)勢 12

　　1.7.1 技術(shù)優(yōu)勢 12

　　1.7.2 渠道優(yōu)勢 12

　　1.7.3 品牌優(yōu)勢 13

　　1.8 核心管理與技術(shù)人員 13

　　1.9 生產(chǎn)基地布局 14

　　1.10 截至2005年9月30日公司資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表 14

　　1.11 公司前三年損益簡(jiǎn)表 15

　　1.12 公司未來(lái)市場(chǎng)增長(cháng)計劃 15

　　1.13 本次股權轉讓與融資計劃 16

　　1.14 紅利分配承諾 16

　　1.15 公司上市計劃 17

　　第2篇 公司介紹 18

　　2.1 宗 旨 18

　　2.2 戰略目標 18

　　2.3 基本資料 18

　　2.4 公司成長(cháng) 19

　　2.5 股權結構和股權變化 20

　　2.5.1 2000年公司發(fā)起設立時(shí)的股權結構 20

　　2.5.2 2003年度增資 20

　　2.5.3 2005年9月股權重組 21

　　2.6 主要股東介紹 22

　　2.6.1 第一大控股22

　　2.6.2 第二大股東22

　　2.7 公司主要管理團隊 22

　　2.8 公司組織架構 23

　　2.9 公司的外部支持 24

　　 2.9.1 獨立董事 24

　　2.9.2 會(huì )計師事務(wù)所 24

　　2.10 公司的場(chǎng)地和設施 24

　　2.10.1 公司總部： 24

　　2.10.2 生產(chǎn)基地 24

　　第3篇 產(chǎn)品與技術(shù) 27

　　3.1 產(chǎn)品 27

　　3.2 產(chǎn)品群構成 28

　　3.3 產(chǎn)品主要包裝構成 29

　　3.4 核心技術(shù) 30

　　3.5 主要原材料及其供應 31

　　3.6 未來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)的規劃 32

　　3.7 生產(chǎn)、技術(shù)和儲運 33

　　3.7.1 生產(chǎn) 33

　　3.7.2 生產(chǎn)原理與工藝流程 33

　　3.7.3 儲運與物流 34

　　第4篇 行業(yè)市場(chǎng)分析 36

　　4.1 中國行業(yè)概述 36

　　4.1.1 主要分類(lèi)及其產(chǎn)業(yè)鏈 36

　　4.1.2行業(yè)發(fā)展迅猛，潛力仍然巨大 38

　　4.1.3 市場(chǎng)開(kāi)放度分析 41

　　4.1.4 消費結構分析 41

　　4.1.5 發(fā)展趨勢預測 42

　　4.2 市場(chǎng)分析 42

　　4.2.1 行業(yè)概況 42

　　4.2.2 從中國消費結構變動(dòng)看發(fā)展趨勢 43

　　4.2.3 外資品牌水土不服，全線(xiàn)退出中國 44

　　4.2.4 行業(yè)盈利情況分析 46

　　4.2.5 行業(yè)機會(huì )分析 46

　　第5篇 市場(chǎng)與銷(xiāo)售 48

　　5.1 市場(chǎng)與銷(xiāo)售現狀透視 48

　　5.1.1 產(chǎn)品在我國市場(chǎng)的適應性分析 48

　　5.1.2 主要銷(xiāo)售渠道策略及公司前十大經(jīng)銷(xiāo)商 50

　　5.1.3 南北方主要產(chǎn)品銷(xiāo)售構成 51

　　5.1.4 南北方產(chǎn)品的成長(cháng)率 53

　　 5.1.5 產(chǎn)品消費人群分析 54

　　5.1.6 過(guò)去幾年銷(xiāo)售額及主要銷(xiāo)售區域占比 56

　　5.1.7 銷(xiāo)售終端占比 58

　　5.2 未來(lái)三年銷(xiāo)售計劃 60

　　5.3 實(shí)現三年銷(xiāo)售計劃的空間與措施 60

　　5.3.1 基本營(yíng)銷(xiāo)戰略 60

　　5.3.2 戰略實(shí)施 61

　　5.3.3 銷(xiāo)售實(shí)現預期 63

　　5.3.4 銷(xiāo)售渠道與伙伴策略 63

　　5.4 銷(xiāo)售周期和應收賬款管理 63

　　5.5 定價(jià)政策 64

　　第6篇 風(fēng)險與對策 65

　　6.1 政策風(fēng)險 65

　　6.2 市場(chǎng)風(fēng)險 66

　　6.3 外部競爭環(huán)境風(fēng)險 67

　　6.4 企業(yè)內部風(fēng)險 67

　　6.5 籌資風(fēng)險 68

　　第7篇 財務(wù)信息、財務(wù)預測與公司估值 70

　　7.1 財務(wù)信息 70

　　7.1.1 2002年，2003年，2004年，2005年9月30日的簡(jiǎn)明資產(chǎn)負債表 70

　　7.1.2 2005年9月和前三年的簡(jiǎn)明損益情況 71

　　7.1.3 簡(jiǎn)要財務(wù)說(shuō)明及分析 71

　　7.2 收入預測和利潤估算 73

　　7.2.1 預測依據 73

　　7.2.2 2005年及未來(lái)三年的銷(xiāo)售與利潤預測 74

　　7.2.3 敏感性分析 75

　　7.3 股利分配 76

　　7.3.1 前三年的股利分配 76

　　7.3.2 未來(lái)的股利政策 76

　　7.4 公司估值 77

　　7.4.1 未流通股票估值 77

　　7.4.2 流通股票估值 77

　　第8篇 融資計劃與退出安排 79

　　8.1 融資計劃 79

　　8.2 投資回報 80

　　8.3 本次股權轉讓定價(jià)所考慮的讓利因素 80

　　8.4 退出安排 80

　　8.5 上市計劃及保證 81

　　8.5.1 上市計劃 81

　　8.5.2 保證 81