挖貝網(wǎng)訊 10月9日消息，康潤潔(833472)在公司治理與內部控制規范和財務(wù)規范及核算兩個(gè)方面共出現10個(gè)問(wèn)題，被新疆監管局發(fā)現并要求整改。

　　據了解，新疆監管局對康潤潔現場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現，該公司在財務(wù)規范及核算方面，出現部分費用跨期的現象，該公司2016年的原材料采購運費，在2017年1月開(kāi)具發(fā)票時(shí)入賬，造成了費用跨期的行為。還有會(huì )計憑證缺乏有效復核，2017年度全部記賬憑證沒(méi)有主管審核蓋章。

　　除此之外，還存在個(gè)別費用科目使用不規范等問(wèn)題。

　　在公司治理方面，發(fā)現合同簽訂不夠規范，該公司部分銷(xiāo)售合同對定金、款項結算等方面不明確，部分合同對方單位未進(jìn)行簽字蓋章。還有資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)不夠規范等問(wèn)題。

　　新疆監管局要求，康潤潔對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行深入分析，提出有效的整改措施，及時(shí)整改，并在2018年10月12日前提交書(shū)面報告。

　　康潤潔表示，將高度重視關(guān)注函事項，及時(shí)進(jìn)行上述問(wèn)題的整改，加強公司財務(wù)管理工作，并在10月12日前提交書(shū)面報告。