近日，全國中小企業(yè)股份轉讓系統顯示，深圳市輕松到家科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“輕松到家”），已于2月28日申請新三板掛牌。

此前，該公司董事長(cháng)李偉在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，輕松到家將在2017年第二季度掛牌新三板。由此可見(jiàn)，輕松到家的掛牌正循著(zhù)公司先前設定的步驟前進(jìn)。

輕松到家的的前身“輕松家電”，成立于2013年，是深圳市拓源天創(chuàng )實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司旗下的家電服務(wù)020品牌。輕松到家主要產(chǎn)品是提供家電保養、維修、回收、以舊換新等上門(mén)服務(wù)。

公司秘聞查看輕松到家的公開(kāi)轉讓說(shuō)明書(shū)發(fā)現，其融資額與此前公開(kāi)宣稱(chēng)的融資額存在千萬(wàn)元以上的差距。

與此同時(shí)，輕松到家此前公開(kāi)宣布的用戶(hù)量級為“擁有上百萬(wàn)”或“超過(guò)65萬(wàn)”。而公開(kāi)轉讓說(shuō)明書(shū)顯示，其注冊用戶(hù)數為48.9萬(wàn)。

圖片來(lái)自輕松到家官網(wǎng)

▌A+輪融資宣稱(chēng)5000萬(wàn)，實(shí)際2800萬(wàn)

輕松到家在官網(wǎng)上自稱(chēng)，公司目前已順利完成天使、A、A+、B、共4輪融資，估值4億人民幣。從過(guò)往報道中不難發(fā)現，在此次沖刺新三板前的幾次公開(kāi)亮相中，這家公司曾多次對外披露公司的融資和用戶(hù)數據。

公司秘聞對比公開(kāi)轉讓說(shuō)明書(shū)和相關(guān)報道發(fā)現，輕松到家此次披露書(shū)面材料中，涉及到融資金額和用戶(hù)數量的部分數據，與此前對外宣稱(chēng)的數據存在“打架”現象。

輕松到家李偉 圖據I黑馬

2015年7月24日，不少科技媒體報道稱(chēng)，輕松到家獲得“1100萬(wàn)美元A輪融資”。輕松到家的官網(wǎng)上也能查閱到相關(guān)報道。

當時(shí)的報道稱(chēng)，該輪融資由祥峰投資、光信資本和前騰訊電商CEO吳宵光投資，星漢資本是該輪融資的獨家財務(wù)顧問(wèn)。

2016年1月，輕松到家再次宣布“獲得5000萬(wàn)元的A+輪融資，由雷雨資本領(lǐng)投，恒泰資本、曾志偉跟投”。其中，曾志偉就是大家耳熟能詳的香港明星。

2016年10月，輕松到家宣布，完成數千萬(wàn)元B輪融資，投資機構為投控東?；?。

以上為輕松到家公開(kāi)宣布的融資節奏和融資額 （來(lái)源 創(chuàng )業(yè)邦）

輕松到家公布的轉讓說(shuō)明書(shū)則顯示，2015年7月、9月，輕松到家進(jìn)行過(guò)兩輪增資。

具體來(lái)看，2015 年 7 月，公司進(jìn)行第二次增資，此次新增的注冊資本133.33 萬(wàn)元，“由光信六號以 2140.88萬(wàn)元的價(jià)格認購”；2015 年 9 月，公司進(jìn)行第三次增資，增加的注冊資本 200.00 萬(wàn)元人民幣由 Vertex 以 525.00 萬(wàn)美元（折合人民幣 3，362.26 萬(wàn)元）的價(jià)格認購。

按照同期匯率折算后，發(fā)生于A(yíng)輪融資后的兩次增資合計耗資約860萬(wàn)美元，這一金額與“1100萬(wàn)美元”的融資額相比，存在240萬(wàn)美元的差額。

而2016年1月“由雷雨資本領(lǐng)投，恒泰資本、曾志偉跟投”的“5000萬(wàn)元A+輪融資，此次轉讓書(shū)顯示，該輪融資后的2016年3月，公司進(jìn)行了再一次增資，星漢恒泰、雷雨追夢(mèng)、曾志偉分別以 1240萬(wàn)元、1000萬(wàn)元、560 萬(wàn)元的價(jià)格進(jìn)行認購。

三者的認購金額，相加為2800萬(wàn)元。與公司宣稱(chēng)的5000萬(wàn)元的數額，相差2200萬(wàn)元。

▌宣稱(chēng)“擁有上百萬(wàn)用戶(hù)”，實(shí)際注冊用戶(hù)不足50萬(wàn)

2016年11月22日，據多篇新聞稿報道，輕松到家CEO李偉在B輪融資發(fā)布會(huì )上說(shuō)，“輕松到家目前擁有上百萬(wàn)用戶(hù)，并針對用戶(hù)需求發(fā)布了7款全新產(chǎn)品。”

李偉曾在接受一家媒體采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，2015年，“我們利用融資在北上廣深4個(gè)城市狂打訂單，那時(shí)候累計了60萬(wàn)用戶(hù)。”

公司秘聞（ID：high3c）發(fā)現，轉讓說(shuō)明書(shū)“持續經(jīng)營(yíng)能力分析”稱(chēng)，根據審計報告“截至目前，公司注冊用戶(hù)數 48.9萬(wàn)個(gè)，下單數 20.2萬(wàn)個(gè)，”

2016年9月，實(shí)際控制人李偉向投資方做出業(yè)績(jì)承諾：“投資完成后，2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期間，公司的年度核心用戶(hù)（付費）數分別達到 2017 年度 50 萬(wàn)；2018 年度核心用戶(hù)（付費）數 100 萬(wàn)”等。

此外，李偉還承諾，“2017 年度營(yíng)業(yè)總收入達到 2016 年度的 200%；2018 年度營(yíng)業(yè)總收入達到 2017 年度的 150%。”

從過(guò)往數據來(lái)看，輕松到家2015年的營(yíng)收為2472萬(wàn)元，2016年前10個(gè)月為1549萬(wàn)元。根據上述業(yè)績(jì)承諾，其2017年營(yíng)收至少要在3000萬(wàn)元以上。

而2014 年度、2015 年度、2016 年 1-10 月，輕松到家凈利潤分別是-211.69 萬(wàn)元、 -6113萬(wàn)元、-2701萬(wàn)元。

從毛利率數據來(lái)看，輕松到家2015年的毛利率為—67.71%，這意味著(zhù)公司基本做的是“賠本買(mǎi)賣(mài)”；2016年毛利率由負轉正，僅為0.04%。

輕松到家在“競爭優(yōu)勢”方面稱(chēng)，公司有技術(shù)、服務(wù)、商務(wù)拓展與渠道等優(yōu)勢。其中，闡述商務(wù)拓展和渠道優(yōu)勢時(shí)，輕松到家稱(chēng)，與“深圳市公安局南山分局、成都電信、南方科技大學(xué)等企事業(yè)單位建立了戰略合作關(guān)系，承接其家居保養、維修等業(yè)務(wù)。”

具有“戰略合作關(guān)系”的深圳市公安局南山分局進(jìn)入了2016年前10個(gè)月的前五大客戶(hù)名單。南山分局的消費金額是6847元。