6月23日，浙江欣興工具股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：欣興工具）創(chuàng )業(yè)板IPO獲受理，并于近日進(jìn)入問(wèn)詢(xún)階段，保薦機構為華泰聯(lián)合證券。

欣興工具是一家孔加工刀具生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應用于鋼結構工程、軌道交通、造船業(yè)等領(lǐng)域，被應用于秦山核電站、上海磁懸浮列車(chē)工程等。2024年營(yíng)業(yè)收入、凈利潤分別為4.67億元、1.85億元。

欣興工具預計融資金額5.6億元，全部用于“精密數控刀具夾具數字化工廠(chǎng)建設項目”。

2024年凈利潤1.85億元 毛利率56%

欣興工具聚焦于孔加工刀具中鉆削刀具產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括鋼板鉆、孔鉆在內的環(huán)形鉆削系列產(chǎn)品以及包括鏟鉆在內的實(shí)心鉆削系列產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應用于鋼結構工程、軌道交通、造船業(yè)、能源裝備、機械制造、石油工程等工程制造及數控加工領(lǐng)域。

招股書(shū)披露，公司產(chǎn)品的終端客戶(hù)覆蓋國家鐵路、中核建設、博世、泛音等國內外企業(yè)，產(chǎn)品被應用于秦山核電站、上海磁懸浮列車(chē)工程、東海大橋、美國舊金山海灣大橋、韓國釜山東大橋等國內外知名工程建設。2024年，公司前五大客戶(hù)為三環(huán)進(jìn)出口、B&D LTD、泛音、創(chuàng )科實(shí)業(yè)、E&P LTD，銷(xiāo)售收入合計占營(yíng)業(yè)收入的比例為35.83%。

市場(chǎng)地位方面，根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )工具分會(huì )出具的證明，在國內刀具生產(chǎn)企業(yè)中，公司鋼板鉆產(chǎn)品銷(xiāo)售數量排名第一。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)指標方面，2022年-2024年，營(yíng)業(yè)收入分別為3.91億元、4.25億元、4.67億元；歸母凈利潤分別為1.72億元、1.77億元、1.85億元；綜合毛利率分別為58.06%、57.10%和56.49%，同期同行業(yè)可比公司毛利率均值為44.93%、41.51%、38.25%。

據了解，此前，公司曾沖擊上交所主板，2023年6月30日獲受理，2024年7月19日終止。

3年累計研發(fā)費用6518萬(wàn)元

主導起草制定2項國家行業(yè)標準

研發(fā)投入力度方面，2022年度-2024年度，公司研發(fā)費用分別為2039萬(wàn)元、2192萬(wàn)元、2288萬(wàn)元，累計研發(fā)費用金額為6518萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例為5.21%、5.15%、4.90%。截至2024年12月31日，公司研發(fā)人員合計92人，占員工總數的15.11%。

研發(fā)成果方面，截至2024年12月31日，公司合計獲得146項專(zhuān)利授權，其中發(fā)明專(zhuān)利33項（含境外發(fā)明專(zhuān)利2項）。

公司形成了切削力與切屑控制技術(shù)、精密磨削技術(shù)、精細熱加工技術(shù)及精益生產(chǎn)與檢測技術(shù)等4大核心技術(shù)。

并且，公司獲得了多項榮譽(yù)或認定。招股書(shū)披露，公司獲得了國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)、國家火炬計劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、“國家級博士后工作站”等榮譽(yù)。

在相關(guān)細分領(lǐng)域，公司“多刃鋼板鉆”被國家五部委認定為“國家重點(diǎn)新產(chǎn)品”，并被列入“國家火炬計劃”、“創(chuàng )新基金支持項目”等項目。

此外，公司主導起草制定了“鋼板鉆”及“內冷卻可換刀片式鏟鉆”2項國家行業(yè)標準，獨立承擔并完成省級重點(diǎn)研發(fā)計劃項目及重大科技專(zhuān)項重點(diǎn)工業(yè)項目。

朱冬偉家族合計控制92.65%股份

招股書(shū)披露，朱冬偉家族可實(shí)際支配發(fā)行人股份表決權的比例為92.65%，朱冬偉、朱紅梅、姚紅飛、朱虎林、郁其娟為公司的共同實(shí)際控制人。

其中，朱虎林與朱冬偉為父子關(guān)系，朱虎林與朱紅梅為父女關(guān)系，朱冬偉與朱紅梅為兄妹關(guān)系，朱冬偉與郁其娟為夫妻關(guān)系，姚紅飛與朱紅梅為夫妻關(guān)系。

朱冬偉現任公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理、朱虎林現任公司董事、姚紅飛現任公司董事、副總經(jīng)理和董事會(huì )秘書(shū)、朱紅梅和郁其娟現任公司副總經(jīng)理。

此外，發(fā)行前，普華鳳起持股1.32%，浙創(chuàng )投持股1.18%，平湖浙創(chuàng )持股1.18%，產(chǎn)融致遠持股0.88%。